1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-319-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2594-217-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CALLES DE LA COMUNA COORDINAR ENTREGA CON EL SR. HUGIO SOTO FONO : 32-2818982 COSTADO ESTADIO MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2594-217-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación MAROTO 1010 Comuna -1 Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura MAROTO 1010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COM LOS EGIPCIOS LTDA R.U.T. 76.782.740-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 300 Metro Cúbico Distribuidoras de áridos MAICILLO PUESTO EN OBRA; ENTREGA PARCIALIZADA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000