1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-320-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2009 Nombre de la Orden de Compra 653 / MERCADERIA, PROG. JEFAS DE HOGAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-184-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra Santa Margarita 830, Estadio Municipal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 42852,6 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santa fe e.i.r.l. Razón Social VALERIA ANDREA LARA MATURANA, INGENIERIA SANTA FE R.U.T. 76.054.193-1 Sucursal santa fe e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO   $ 225.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.540 $ 225.540

Total Neto	$ 225.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.853
TOTAL OC	$ 268.393