1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-327-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MOTOBOMBAS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-219-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA N°567 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA N°567 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E.M.I soluciones de calidad Razón Social JUAN CARLOS BURGOS ORTIZ R.U.T. 17.844.402-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E.M.I soluciones de calidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 16 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE MOTOBOMBAS. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.844.402-6 Ver adjunto