1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-328-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-220-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA N°567 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 85036,4 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA N°567 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZ STORE LTDA. Razón Social AZ STORE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.074.359-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AZ STORE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131704 Toallas quirúrgicas 180 Paquete TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX 90 UNIDADES C/U. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.   $ 2.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.340 $ 425.340 47131605 Cepillos de limpieza 20 Unidad CEPILLO PARA WC CON BASE. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.   $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.220 $ 22.220

Total Neto	$ 447.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.036
TOTAL OC	$ 532.596