1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-483-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TEATRO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-391-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA N°567 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 9709 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA N°567 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLFRUIT EIRL Razón Social Com.Prod.del Agro Arturo H Polanco Muñoz EIRL R.U.T. 76.109.815-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POLFRUIT EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 14 Unidad CARTUCHO DE COLACION QUE CONTENGA: 1 SANDWICHE JAMON QUESO EN PAN AMASADO, 1 YOGURT, 1 FRUTA, 1 PAQUETE GALLETA DE 126 GR Y 1 BEBIDA EN LATA DE 350 CC. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100

Total Neto	$ 51.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.709
TOTAL OC	$ 60.809