1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-528-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFE PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-405-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 120023,95 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASTONINES SpA Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS GASTONINES SPA R.U.T. 78.197.522-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASTONINES SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COFFEE BREAK. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO. Nota: Debe adjuntar una cotización detallada de los productos cotizados para ser evaluado.   $ 631.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.705 $ 631.705

Total Neto	$ 631.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.024
TOTAL OC	$ 751.729