1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-573-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS E INSUMOS VACACIONES INVERNO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-489-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA N°567 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 79002 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA N°567 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Antonio Razón Social COMERCIALIZADORA ARAVENA Y DÍAZ LIMITADA R.U.T. 76.542.685-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rigoberto Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad ADQUISICION DE FRUTAS E INSUMOS VARIOS. SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.   $ 415.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.800 $ 415.800

Total Neto	$ 415.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.002
TOTAL OC	$ 494.802