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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2594-663-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AMPLIFICACIÓN MEDIANA "DÍA DEL CARABINERO" EVENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2594-67-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Concón
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R.U.T. |
73.568.600-3 |
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Dirección de Facturación |
SANTA LAURA 567 |
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Comuna |
Concón
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Impuesto |
22800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA LAURA 567 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2018 |
| AMPLIFICACIÓN MEDIANA "DÍA DEL CARABINERO" EVENTOS |
COORDINAR CON XIMENA LOPEZ
FONO:323816040
IMPORTANTE: POR ORDEN DE TESORERIA
MUNICIPAL, SE SOLICITA ADJUNTAR CUARTA COPIA CEDIBLE DE FACTURA.
RECUERDE QUE
EN LA GLOSA DE LA FACTURA DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA, ADEMAS DE
IMPRIMIRLA Y ANEXARLA
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBEN COORDINAR DIRECTAMENTE
CON LOS FUNCIONARIOS QUE APARECEN EN LA DESCRIPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA, LA UNIDAD DE ADQUISICIONES NO RECIBE LOS
PRODUCTOS. |
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Proveedor |
promusic |
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Razón Social |
JUAN ALONSO FUENTES CARVAJAL
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R.U.T. |
16.917.588-8 |
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Sucursal |
promusic |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45111702
| Cajas de conexión de sonido | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN MEDIANA JUEVES 26 DE ABRIL CELEBRACIÓN DÍA DEL CARABINERO A LAS 9:00 HRS. | |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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Total Neto
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$ 120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.800
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$ 142.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.