1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-771-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra 861 / MATERIALES ESCRITORIO, SEG. PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-129-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Algarrobo Impuesto 4461,2 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuciòn Global Razón Social ALVARO DAVID AVENDANO FIGUEROA R.U.T. 13.226.643-3 Sucursal Distribuciòn Global Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad DIRECCION DE ENTREGA STA. LAURA 567 100 UN LAPICERAS PASTA PUNTA GRUESA AZUL BIC 1 UN OPALINA CARTA (HILADA X 100 UNIDADES) 10 UN POST-IT 7X7CMS $ 23.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.480 $ 23.480

Total Neto	$ 23.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.461
TOTAL OC	$ 27.941