1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-779-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra 855 / MAT. TALLERES, DIDECO-OF. COMUNITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CONCON ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 4821,82 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servyhogar Razón Social Comercial Contreras Ltda R.U.T. 76.046.010-9 Sucursal Servyhogar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad 1000 UN VASOS DESECHABLES BEIG $16.000.- 5 PQTS SERVILLETAS X 200 UNI $ 3.400.- 24 UN VASOS MELAMINA $10.800.-   $ 25.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.378 $ 25.378

Total Neto	$ 25.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.822
TOTAL OC	$ 30.200