1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-807-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES METALICOS PARA PLAYA AMARILLA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-106-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOURMED Razón Social 4MED SPA R.U.T. 77.153.112-1 Sucursal FOURMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 2 Unidad PERFIL REDONDO LISO 16 MM X 6 MM   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PERFIL DE FIERRO TUBULAR REDONDE 1 1/2" X 2 MM X 6 METROS   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960