1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-972-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE COLACIONES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-777-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 23947,6 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cafetería Pamela Carreño Razón Social CAFETERÍA PAMELA MAURICIA CARREÑO COLLADO E.I.R.L. R.U.T. 77.475.634-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cafetería Pamela Carreño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151503 Servicios control de conservación de los alimentos 40 Unidad ALIMENTOS PARA PERSONAS (Colaciones). SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTO.   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.040 $ 126.040

Total Neto	$ 126.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.948
TOTAL OC	$ 149.988