1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-1017-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION MESA DE COORDINACION PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 46486,134445 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Parral Razón Social RAUL EDUARDO GUTIERREZ IBARRA R.U.T. 9.776.407-7 Sucursal Hotel Parral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, INCLUYENDO LOCAL PARA REALIZAR LA MESA DE COORDINACION DE PRODESAL I, II Y III CON USUARIOS DE LA COMUNA DE PARRAL, SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE Y TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 8.364 DE FECHA 09/12/2014.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, INCLUYENDO LOCAL PARA REALIZAR LA MESA DE COORDINACION DE PRODESAL I, II Y III CON USUARIOS DE LA COMUNA DE PARRAL, SEGUN COTIZACION MAS CONVENIENTE Y TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA Nº 8364 DE FECHA 09/12/2 $ 244.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.664 $ 244.664

Total Neto	$ 244.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.486
TOTAL OC	$ 291.150