1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-162-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PROYECTO VEREDAS PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-44-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aridosjf Razón Social JUAN FRANCISCO FUENTEALBA MUNOZ R.U.T. 7.881.577-9 Sucursal aridosjf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Unidad ARIDOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL DESDE 2595-44-L112 SEGUN LO DETERMINADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL ITEM 215.31.02.004.004 "CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL" FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR PUESTO A PISO ARIDOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL DESDE 2595-44-L112 SEGUN LO DETERMINADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL ITEM 215.31.02.004.004 "CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL" FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR PUESTO A PISO $ 870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300