1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-177-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-56-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 449122 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HiwayNetworks Razón Social SERVICIOS DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA HIWAY NETWORKS R.U.T. 76.288.580-8 Sucursal HiwayNetworks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222501 Equipo de seguridad de red de firewall 1 Unidad CONTRATACION SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE FIREWALL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 2.363.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.363.800 $ 2.363.800

Total Neto	$ 2.363.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.122
TOTAL OC	$ 2.812.922