1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-180-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-45-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 224168,08 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DON PEPE Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.072.333-9 Sucursal FERRETERIA DON PEPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad 360 SACOS DE CEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS DESDE 2595-45-L112 SEGUN LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL ITEM 215.31.02.004.004 (2-24-1) "CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL" FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR PUESTO A PISO 360 SACOS DE CEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS DESDE 2595-45-L112 SEGUN LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL ITEM 215.31.02.004.004 (2-24-1) "CONSTRUCCION VEREDAS PARRAL" FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR PUESTO A PISO $ 1.179.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.832 $ 1.179.832

Total Neto	$ 1.179.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.168
TOTAL OC	$ 1.404.000