1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-215-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRATAMIENTO DE SUPRESOR DE POLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID Razón Social SERVIA SPA R.U.T. 77.053.903-k Sucursal DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131801 Propelentes en polvo 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRATAMIENTO SUPRESOR DE POLVO EN CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNA DE PARRAL, SEGÚN ANTECEDENTES, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DECRETO EXENTO N°1285 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020. CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRATAMIENTO SUPRESOR DE POLVO EN CALLES Y CAMINOS DE LA COMUNA DE PARRAL, SEGÚN ANTECEDENTES, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DECRETO EXENTO N°1285 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020. $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800