1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-219-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CANCELACION ARREGLOS FLORALES/MAYO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELACION ARREGLOS FLORALES, CORRESPONDIENTES A CONSUMO MES DE MAYO 2008. (CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-9-L108). Proveniente de Licitación 2600-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN MAURICIO CASTILLO RIVERA R.U.T. 12.360.209-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales CORONA CHICA G.D. 05 30.05.08. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 10161707 Arreglos florales 4 Unidad Arreglos florales CORONAS MEDIANAS G.D. 05 30.05.08. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales CORONA GRANDE G.D. 05 DE FECHA 30.05.2008 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 10161707 Arreglos florales 2 Unidad Arreglos florales ARREGLOS MEDIOS G.D. 05 DE 30.05.2008 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 10161707 Arreglos florales 5 Unidad Arreglos florales BUQQUETES G.D. 05 DE FECHA 30.05.2008 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000