1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-228-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2595-198-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PARRAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 720 Comuna Parral Impuesto 87257,88 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. de Inversiones Balú spa Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES BALÚ SPA R.U.T. 76.977.385-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. de Inversiones Balú spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYE ALIMENTOS (TAPADITOS, SANDWICHES, TORTA, BEBIDAS, JUGOS Y CAFE) DEBE INCLUIR MESAS MANTELES Y ARREGLOS FLORALE, JUNTO CON GARZONES.   $ 459.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.252 $ 459.252

Total Neto	$ 459.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.258
TOTAL OC	$ 546.510