1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-345-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-32-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 50255 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecovar Higiene y Seguridad Industrial Razón Social JACOB DOMINGO VARGAS FIGUEROA R.U.T. 14.293.221-0 Sucursal Ecovar Higiene y Seguridad Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN LO INDICADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS, ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ANEXO ECONÓMICO Y DEMÁS ANTECEDENTES SOLICITADOS. mantencion de extintores 45 PQS DE 6KG 2PQS DE 4KG 2CO2 DE 2KG $ 264.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.500 $ 264.500

Total Neto	$ 264.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.255
TOTAL OC	$ 314.755