1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-377-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo para Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-31-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PARRAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 73701000 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salvalle Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SALVALLE LIMITADA R.U.T. 76.989.207-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salvalle Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad “Servicio de Aseo para Dependencias Municipales”, de acuerdo a Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas. VALOR TOTAL NETO $ 387.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.900.000 $ 387.900.000

Total Neto	$ 387.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.701.000
TOTAL OC	$ 461.601.000