1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-392-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-211-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-211-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 133942,59 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Ferretería El Sembrador Limitad Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal Sociedad Comercial Ferretería El Sembrador Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (ANEXO DIDECO)   $ 300.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.927 $ 300.927 60141302 Sets de construcción 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES (VIVIENDA CALLE MATUCANA Nª645)   $ 404.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.034 $ 404.034

Total Neto	$ 704.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.943
TOTAL OC	$ 838.904