1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-394-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2595-235-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BENEFICIARIOS PROYECTOS CAPITAL SEMILLA DE ACUERDO A ANEXOS ADJUNTOS Proveniente de Licitación 2595-235-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna -1 Impuesto 30679,4121 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 PROYECTO 20 SEGUN ANEXO 1 Unidad PROYECTO 20 SEGUN ANEXO ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PROYECTO CAPITAL SEMILLA SRA.MARIA BURGOS AGURTO(PROYECTO Nº20), DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO $ 161.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.471 $ 161.471

Total Neto	$ 161.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.679
TOTAL OC	$ 192.150