1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-510-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CANCELACION CONTRATO SUMINISTRO LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 194518,48728 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad no definida CANCELACION CONSUMO LUBRICANTES VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUMINISTRO Nº2600-17-LE11 SEGUN PEDIDO DE MATERIALES CANCELACION CONSUMO LUBRICANTES VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO A CONTRATO SUMINISTRO Nº2600-17-LE11 SEGUN PEDIDO DE MATERIALES $ 1.023.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.782 $ 1.023.782

Total Neto	$ 1.023.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.518
TOTAL OC	$ 1.218.300