1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-530-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DÍA DEL NIÑO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-45-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Alejandro Guajardo Contreras E.I.R.L Razón Social Producciones Alejandro guajardo Contreras E.I.R.L R.U.T. 76.376.287-4 Sucursal Producciones Alejandro Guajardo Contreras E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222821 Panel de conexiones 1 Unidad ADQUISICIÒN DE SERVICIO DE PRODUCCIÒN PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÒN PARA EL DÌA DEL NIÑO. SEGÙN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Y DEMÀS ANTECEDENTES.- SERVICIO DE PRODUCCIÒN PARA ACTIVIDAD CELEBRACIÒN PARA EL DÌA DEL NIÑO. SEGÙN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000