1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-591-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-23-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 4268123,9 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORASERGIO Razón Social CONSULTORA SERGIO CACERES EIRL R.U.T. 76.566.610-4 Sucursal CONSULTORASERGIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASOS SOCIALES DE PARRAL//SEGÚN DECRETO EXENTO N°€3573 DEL 01-09-2020 SE DEJA FUERA DE LA COMPRA LAS BOLSAS DE CARBÓN. Materiales de calidad. entrega en 5 días una vez recibida OC. $ 22.463.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.463.810 $ 22.463.810

Total Neto	$ 22.463.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.268.124
TOTAL OC	$ 26.731.934