1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-593-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-101-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 124222 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA MATERIALES LA ENTREGA DE MATERIALES SE HARA, SEGÚN ESTIME LA D.O.M., PREVIA COORDINACIÓN CON SR. NELSON ARIAS, ENCARGADO DE PROYECTOS, FONO 073-637740. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA R.U.T. 77.733.670-3 Sucursal SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad ADQUISICION DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN COMUNA DE PARRAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, FLETE CON CARGO A PROVEEDOR, PUESTO A PISO DONDE ESTIME D.O.M. ADQUISICION DE 200 SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN COMUNA DE PARRAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, FLETE CON CARGO A PROVEEDOR, PUESTO A PISO DONDE ESTIME D.O.M. $ 653.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 653.800 $ 653.800

Total Neto	$ 653.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.222
TOTAL OC	$ 778.022