1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-65-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 69166,46 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Buenos Aires Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INMOBILIARIA BUENOS AIRES LIM R.U.T. 76.197.758-k Sucursal Constructora Buenos Aires Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE OMDEL. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, APROBADO MEDIANTE CERTIFICADO COMPRA ÁGIL N°19 DE FECHA 15/02/2021. A-G (1.1.1).- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE LAS OFICINAS DE OMDEL. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, APROBADO MEDIANTE CERTIFICADO COMPRA ÁGIL N°19 DE FECHA 15/02/2021. A-G (1.1.1).- $ 364.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.034 $ 364.034

Total Neto	$ 364.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.166
TOTAL OC	$ 433.200