1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-66-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO PARA EQUIPOS DE PERIODISTICOS PARA SEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-41-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Parral Razón Social RAUL EDUARDO GUTIERREZ IBARRA R.U.T. 9.776.407-7 Sucursal Hotel Parral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 1 Unidad no definida ALOJAMIENTO POR DOS DIAS PARA EQUIPOS PERIODISTICOS QUE VIENEN DESDE SANTIAGO A CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA PARRALINA ALOJAMIENTO POR DOS DIAS PARA EQUIPOS PERIODISTICOS QUE VIENEN DESDE SANTIAGO A CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA PARRALINA $ 405.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.400 $ 405.400

Total Neto	$ 405.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 405.400

Justificación de exención de impuesto