1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-673-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-60-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 1718170 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Antonio Razón Social Leonardo Antonio Fuentes Vasquez R.U.T. 12.794.235-8 Sucursal Leonardo Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2018” SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LICITACIÓN PUBLICA Nº 2595-60-LE19, ADJUDICADA MEDIANTE DECRETO EXENTO Nº5215 DE FECHA 02-09-2019. contamos con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos $ 9.043.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.043.000 $ 9.043.000

Total Neto	$ 9.043.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.718.170
TOTAL OC	$ 10.761.170