1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-674-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE MATERIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-69-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 27968 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO, PEDRO ESPINOZA BAEZ E.I. R.U.T. 76.518.337-5 Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174211 Volantes 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 1600 FLYER 14X21 PAPEL COUCHE ($52 C/U); 1 PÉNDÓN ROLLER 0.8X2 METROS ($27.000) Y 1 LIENZO TERMINACIÓN MADERA 6X1 METROS ($37.000), PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. ADQUISICIÓN DE 1600 FLYER 14X21 PAPEL COUCHE ($52 C/U); 1 PÉNDÓN ROLLER 0.8X2 METROS ($27.000) Y 1 LIENZO TERMINACIÓN MADERA 6X1 METROS ($37.000), PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 147.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200

Total Neto	$ 147.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.968
TOTAL OC	$ 175.168