1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-787-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2595-74-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 2026134,464 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nativa Flores y Regalos Razón Social IVAN MAURICIO CASTILLO RIVERA R.U.T. 12.360.209-9 Sucursal Nativa Flores y Regalos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2595-74-LE19, ADJUDICADA MEDIANTE DECRETO EXENTO Nº 6.046 DE FECHA 17.10.2019. SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL $ 10.663.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.663.866 $ 10.663.866

Total Neto	$ 10.663.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.026.134
TOTAL OC	$ 12.690.000