1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-836-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-79-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santanaehijoltda Razón Social SOCIEDAD RODY SANTANA E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.769.190-4 Sucursal santanaehijoltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA CONVENCIÓN INTERCOMUNAL PARRAL - PELLUHUE, CON DAMAS JEFAS DE HOGAR IDA Y REGRESO POR UN VALOR DE $700 X 200 KM. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2595-79-LE14, DECRETO N°540 DE FECHA 16/01/2015. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA CONVENCIÓN INTERCOMUNAL PARRAL - PELLUHUE, CON DAMAS JEFAS DE HOGAR IDA Y REGRESO POR UN VALOR DE $700 X 200 KM. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CONTRATO DE SUMINISTRO N°2595-79-LE14, DECRETO N°540 DE FECHA 1 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000

Justificación de exención de impuesto