1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-932-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD DE OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 38319,327718 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL ROSARIO Razón Social VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA R.U.T. 12.371.763-5 Sucursal VERONICA DEL ROSARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad no definida ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA OPD, SEGÚN COTIZACIÓN MAS CONVENIENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, RESOLUCIÓN FUNDADA, DECRETO N°12.878.- DE FECHA 14-12-2015. PRODUCTO REFERENCIAL. ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN LA OPD, SEGÚN COTIZACIÓN MAS CONVENIENTE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, RESOLUCIÓN FUNDADA, DECRETO N°12.878.- DE FECHA 14-12-2015. PRODUCTO REFERENCIAL. $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000