1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-949-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE P/ ACTIVIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-79-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santanaehijoltda Razón Social SOCIEDAD RODY SANTANA E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.769.190-4 Sucursal santanaehijoltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMUNIDAD QUE PARTICIPARA EN ACTIVIDAD DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA Y ACTIVIDADES CULTURALES DE NOVIEMBRE, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-79-LE14 DTO. Nº 540 16.01.15 CON PRORROGA DE FECHA 28.10.16, PRODUCTO REFERENCIAL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMUNIDAD QUE PARTICIPARA EN ACTIVIDAD DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA Y ACTIVIDADES CULTURALES DE NOVIEMBRE, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-79-LE14 DTO. Nº 540 16.01.15 CON PRORROGA DE FECHA 28.10.16 $ 548.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.100 $ 548.100

Total Neto	$ 548.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 548.100

Justificación de exención de impuesto