1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-986-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN, 24 METROS DE ADHESIVOS P/BIBLIOMÓVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO, PEDRO ESPINOZA BAEZ E.I. R.U.T. 76.518.337-5 Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 24 METROS DE ADHESIVOS TODO COLOR PARA BIBLIOMÓVIL, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-39-LE16 DTO. Nº 3.159 DEL 27.05.16, PRODUCTO REFERENCIAL ADQUISICIÓN DE 24 METROS DE ADHESIVOS TODO COLOR PARA BIBLIOMÓVIL, CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-39-LE16 DTO. Nº 3.159 DEL 27.05.16, PRODUCTO REFERENCIAL $ 154.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.224 $ 154.224

Total Neto	$ 154.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 154.224

Justificación de exención de impuesto