1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-997-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION FIESTA PRIMAVERA 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 95798,319314 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ag producciones Razón Social ALEJANDRO ANTONIO GUAJARDO CONTRERAS R.U.T. 11.177.314-9 Sucursal ag producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161510 Equipo de música 1 Unidad no definida CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA 2012 ITEM 215.22.09.005 (3-8-1) SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIAS TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA LA FIESTA DE LA PRIMAVERA 2012 ITEM 215.22.09.005 (3-8-1) SEGUN COTIZACION TERMINOS DE REFERENCIAS TRATO DIRECTO CON RESOLUCION FUNDADA $ 504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.202 $ 504.202

Total Neto	$ 504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000