1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2595-998-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE DIFUSION PARA SERNAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2595-39-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO, PEDRO ESPINOZA BAEZ E.I. R.U.T. 76.518.337-5 Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION DEL CENTRO DE LA MUJER PARA LA COMUNA DE LONGAVI. CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-39-LE16. DTO. EX. Nº3.159 DEL 27.05.16. DOCUMENTACION ADJUNTA.PROD. REFERENCIAL. ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION DEL CENTRO DE LA MUJER PARA LA COMUNA DE LONGAVI. CONTRATO DE SUMINISTRO 2595-39-LE16. DTO. EX. Nº3.159 DEL 27.05.16. DOCUMENTACION ADJUNTA.PROD. REFERENCIAL. $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.000

Justificación de exención de impuesto