1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2596-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SWITCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTADO MAYOR DEFENSA NACIONAL-GABINETE Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Estado Mayor Defensa Nacional R.U.T. 61.101.040-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 45. piso 8 Comuna Santiago Impuesto 548,8093 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 45. piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONECCIÓN A RED E INTERNET CONFORME COTIZACIÓN N°10820 EMITIDA POR SU EMPRESA, SE SOLICITA ENTREGA de FACTURA y PRODUCTOS REQUERIDOS EN: Villavicencio #364, Piso 21, Oficina 2103, Santiago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rubén Méndez Parodi Razón Social Rubén Méndez Parodi R.U.T. 10.389.217-1 Sucursal Rubén Méndez Parodi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222610 Concentradores de servicio de red 1 Unidad     US$ 2.888,47 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.888,47 US$ 2.888,47

Total Neto	US$ 2.888,47
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 548,81
TOTAL OC	US$ 3.437,28