Orden de Compra. Nº2598-109-SE20 "INSUMOS CLÍNICOS PARA FARMACIA DEL CESFAM-SAR DESDE 2598-12-L120"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Concón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2598-109-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS PARA FARMACIA DEL CESFAM-SAR DESDE 2598-12-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2598-12-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Unidad de Compra CHAÑARCILLO 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a las disposiciones establecidas en Circular N°34 del Ministerio de Hacienda donde se instruye pago a 30 días para todas las Dependencias del Gobierno Central y 45 días para el Sector Salud y la Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, letra d
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón
R.U.T. 73.568.600-3
Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 1150
Comuna Concón
Impuesto 48214,4
Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intermedica ltda
Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.205.137-0
Sucursal intermedica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno24FrascoAGUA OXIGENADA 10V LITRODiperox 1000 cc 10v agua oxigenada $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
41122004
Jeringas de toma de muestras200UnidadINTRAFIX AIR P SAFESET BASIC 180 CMS C/LUER LUCK COMPATIBLE CON B. INFUSION MARCA ARGUS 717V. "SIMILAR O IGUAL"INTRAFIX AIR P PRIMELINE COMFORT BASIC 180cm x ud marca braun $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 253.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.214
TOTAL OC $ 301.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.