1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2598-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra FRASCOS Y ETIQUETAS TERAPIA FLORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2598-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra CHAÑARCILLO 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 1150 Comuna Concón Impuesto 45662,89 Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PAIMUN SpA Razón Social COMERCIAL PAIMUN S.P.A R.U.T. 99.580.530-8 Sucursal COMERCIAL PAIMUN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104801 Unidades de frascos o retortas 1300 Unidad Frascos gotario ámbar 30ml, tetina silicona FRASCOS GOTARIO AMBAR 30 ML PIPETA DE SILICONA, VIDRIO SIN PLOMO. DESPACHO CON FLETE CANCELADO. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.318 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1300 Unidad etiquetas impresas para frascos gotario ámbar de 30ml. ETIQUETAS PERSONALIZADAS DE REGALO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 13

Total Neto	$ 240.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.663
TOTAL OC	$ 285.994