1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2599-11294-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SOLDAR PORTON DE FIERRO Y SOLDAR PUNTAS EN REJA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra PORVENIR 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 21346,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES- JR Razón Social JUDITH VILDO ORTIS R.U.T. 7.681.744-8 Sucursal MUEBLES- JR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad no definida   REPARACION DE PORTON METALICO, SOLDAR FIERRO A MURO Y SOLDAR 55 PUNTAS METALICAS EN REJA PATIO DE KINDER ESCUELA ORO NEGRO. $ 112.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.350 $ 112.350

Total Neto	$ 112.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.346
TOTAL OC	$ 133.696