1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2599-116-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-47-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2599-47-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra PORVENIR 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2009 Título Descripción FECHA DE ENTREGA DE SERVICIOS Se solicita cumplir con la fecha propuesta en cuanto al tiempo de entrega de los trabajos a realizar, de no ser asi  sera motivo de  exclusion en futuras licitaciones de las cuales usted participe. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES- JR Razón Social JUDITH VILDO ORTIS R.U.T. 7.681.744-8 Sucursal MUEBLES- JR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION DE TECHO Y PINTADO DE SALA ENLACE LICEO POLITECNICO DE CONCON, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO A LICITACION.   $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500