1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2599-202-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra PORVENIR 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 9979,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Enrique Alvarez Cortes Razón Social EDUARDO ENRIQUE ALVAREZ CORTES R.U.T. 8.223.588-4 Sucursal Eduardo Enrique Alvarez Cortes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA IRMA SALAS SILVA, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA IRMA SALAS SILVA, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA. $ 52.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.525 $ 52.525

Total Neto	$ 52.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.980
TOTAL OC	$ 62.505