1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2599-3-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2599-4-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema FONDOS JUNJI AÑO 202. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N° PUENTE LIMACHE CONCÓN Comuna Concón Impuesto 209958,17 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N° PUENTE LIMACHE CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HVEINTE Ingeniería y Servicios SpA. Razón Social HVEINTE SPA R.U.T. 77.139.839-1 Sucursal HVEINTE Ingeniería y Servicios SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121508 Mosquiteros 1 Unidad MALLAS MOSQUITERAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUENTE COLMO, SEGÚN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO. MALLAS MOSQUITERAS PARA VENTANAS Y PUERTAS DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUENTE COLMO, SEGÚN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO. $ 1.105.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.043 $ 1.105.043

Total Neto	$ 1.105.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.958
TOTAL OC	$ 1.315.001