1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2599-308-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-86-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2599-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema FONDOS JUNJI AÑO 202. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N° PUENTE LIMACHE CONCÓN Comuna Concón Impuesto 762804,78 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N° PUENTE LIMACHE CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WESERVE Razón Social COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA R.U.T. 76.426.373-1 Sucursal WESERVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIBRERÍA Y OTROS SEGÚN DETALLE EN LISTADO ADJUNTO Y DETALLE EN DECRETO ALCALDICIO N°2934 QUE CONTIENE LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2599-86-LE22, MATERIAL DE LIBRERÍA Y OTROS PARA JARDÍN INFANTIL PUENTE COLMO. $ 4.014.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.014.762 $ 4.014.762

Total Neto	$ 4.014.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 762.805
TOTAL OC	$ 4.777.567