1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2599-47-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2599-20-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2599-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra PORVENIR 865 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Concón R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN Comuna Concón Impuesto 53158,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE PORVENIR N°865 CONCÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLESJR Razón Social RAFAEL ALFREDO FUENTES DIAZ R.U.T. 9.843.176-4 Sucursal MUEBLESJR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 5 Unidad TIRAS FIERRO DE CONSTRUCCION DE 10mm:   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 30103205 Enrejado de hierro 6 Unidad ESCALERILLA DE FIERRO DE 6 METROS x 10 cm. C/U.   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880 30111601 Cemento 6 Unidad SACOS DE CEMENTO DE 42.5 KILOS C/U.   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 30131501 Bloques de cemento 100 Unidad BLOQUES DE CEMENTO DE 40 x 20 x 10 cm. DE ESPESOR.   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 49171602 Bolsas de arena 3 Unidad METROS CUBICOS ARENA DE RIO.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 279.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.158
TOTAL OC	$ 332.938