1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-160-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION CAMION JAC CGZH-35 C.C.201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-34-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 36642,85698 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DON MARIO REPUESTOS Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU R.U.T. 76.306.380-1 Sucursal DON MARIO REPUESTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION CAMION 3/4 JAC CGZH-35 C.C. 201 OBRAS. ARREGLA INTERMITENTES Y SACA CAJA DE CAMBIOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-34-LE12. SERVICIO DE REPARACION CAMION 3/4 JAC CGZH-35 C.C. 201 OBRAS. ARREGLA INTERMITENTES Y SACA CAJA DE CAMBIOS. INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-34-LE12. $ 192.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.857 $ 192.857

Total Neto	$ 192.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.643
TOTAL OC	$ 229.500