Orden de Compra. Nº2600-220-SE17 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES CULTURALES RR.PP."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2600-220-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES CULTURALES RR.PP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2600-20-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
R.U.T. 96.784.540-k
Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES CULTURALES DE TELAR, PINTURA Y ARTE Y MADERA-PROG. SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL A TEATROS MUNICIPALES. CONTRATO SUMINISTRO Nº 2600-20-LQ1, DECRETO EXENTO Nº 5161 DEL 10.8.17 Y CONTRATO DE FECHA 14.7.17 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PRODUCTO REFERENCIALADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS TALLERES CULTURALES DE TELAR, PINTURA Y ARTE Y MADERA-PROG. SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL A TEATROS MUNICIPALES. CONTRATO SUMINISTRO Nº 2600-20-LQ1, DECRETO EXENTO Nº 5161 DEL 10.8.17 Y CONTRATO DE FECHA 14.7.17 SEG $ 439.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.298 $ 439.298
Total Neto $ 439.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 439.298

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.