1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2600-243-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2600-20-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720 Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL SR. MARCO PEREZ PEREZ. BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO FOMENTO PRODUCTIVO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DTO.Nº 5.161 DEL 10.08.17 Y COMPLEMENTO DECRETO Nº 5.442 DEL 23.08.17. DOCUMENTACION ADJUNTA.PRODUCTO REFERENCIAL. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL SR. MARCO PEREZ PEREZ. BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO FOMENTO PRODUCTIVO. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-20-LQ17. DTO.Nº 5.161 DEL 10.08.17 Y COMPLEMENTO DECRETO Nº 5.442 DEL 23.08.17. DOCUMEN $ 49.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.248 $ 49.248

Total Neto	$ 49.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.248

Justificación de exención de impuesto